企业所得税纳税申报表怎么填写怎么填，如何填写所得税申报表
- 栏目：注册公司流程
- 来源：网络
- 发表时间：2023-05-12
企业所得税申报
需要注意哪些点？
今天我们一起学习吧。
一、申请和处理
1.首先登录安徽省电子税务局，在我的待办中可以找到企业所得税申报，或者通过我要缴税-纳税申报缴纳-企业所得税申报。
2.点击“办理”按钮，出现小微企业减免税政策提醒。点击确定，进入申报界面。
3.当你打开申报表时，我们会发现下面的表格：a200000企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)a201010免税收入、扣除和收入减免明细表(附表1) a201020固定资产加速折旧(扣除)明细表(附表2) a201030所得税减免明细表(附表3)等。不是每个表格都必须有数据，所以请填写一些表格，或者保存为空白并提交。
二。关注申报单
01.从业人数、总资产及国家对禁止行业的限制。这三栏按季度填写非常重要，直接关系到能否享受到小型微利企业的优惠政策。
财税〔2019〕13号文件规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；年应纳税所得额超过100万元但未超过300万元的，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
你在财务工作中遇到过不知道怎么解决的问题吗？
当然，这里的小型微利企业既可以是小规模纳税人，也可以是一般纳税人。同时，只要符合小型微利企业的四个条件，就可以享受。
表中季度平均值应按《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)规定计算。职工人数季度平均值如有小数点，可四舍五入填写。
02.本表第一栏“营业收入”中的累计数为截至报告季度末的累计数。比如10月份申报第三季度，就填1-9月份的数据。一定不要出错。
03.表a200000中，在第14行和第15行之间新增l15行，项目名称为“减：符合条件的小型微利企业缓缴所得税(是否缓缴所得税否)”。注：如果企业符合小微企业条件，且“小型微利企业”后面的按钮为是，系统默认自动享受企业所得税延期缴纳，不可修改。该政策仅适用于小型微利企业。如果系统判断你不是小型微利企业，l15栏是灰色的，不能填写。
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